Операционные расходы

операционные расходы без учета износа и амортизации за 2019, 2018 и 2017 годы, млн руб.
Статьи операционных расходов 2019 Доля в общей сумме расходов 2018 Доля в общей сумме расходов Абсолютное изменение Изменение, % 2017
Расходы на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы 172 248 29,8% 163 591 30,0% 8 657 5,3% 149 878
Электроэнергия 46 360 8,0% 42 360 7,8% 4 000 9,4% 41 718
Материалы 36 543 6,3% 33 297 6,1% 3 246 9,7% 33 851
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния трубопроводной сети 22 038 3,8% 20 057 3,7% 1 981 9,9% 17 790
Расходы на страхование 6175 1,1% 6 359 1,2% (184) (2,9%) 6 070
Налоги (кроме налога на прибыль) 36 961 6,4% 36 843 6,7% 118 0,3% 28 494
Пенсионные начисления 10 422 1,8% (9 367) (1,7%) 19 789 х 5 412
Себестоимость реализации товарной нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) 187 366 32,4% 199 847 36,6% (12 481) (6,2%) 141 156
Себестоимость реализации нефти на внутреннем рынке 11 306 2,0% 5 873 1,1% 5 433 92,5% 8 497
Себестоимость реализации нефтепродуктов 8 259 1,4% 6 350 1,2% 1 909 30,1% 4 639
Себестоимость прочих реализованных товаров для перепродажи 7 597 1,3% 5 600 1,0% 1 997 35,7% 2 513
Прочие операционные расходы 32 765 5,7% 35 273 6,3% (2 508) (7,1%) 36 044
Операционные расходы без учета износа и амортизации 578 040 100,0% 546 083 100,0% 31 957 5,9% 476 062
Себестоимость реализации нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) (187 366) (32,4%) (199 847) (36,6%) 12 481 (6,2%) (141 156)
Налоги (кроме налога на прибыль) (36 961) (6,4%) (36 843) (6,7%) (118) 0,3% (28 494)
Операционные расходы без учета износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт 353 713 61,2% 309 393 56,7% 44 320 14,3% 306 412

Рост суммы операционных расходов без учета износа и амортизации сложился в основном под влиянием следующих факторов:

  • рост пенсионных начислений;
  • включение в состав операционных расходов показателей Группы ПАО «НМТП» и ООО «НМТ»;
  • рост себестоимости реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке;
  • рост суммы расходов на оплату труда, страховых взносов и социальных расходов.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ИНФЛЯЦИИ ЗА 2019, 2018 ГОДЫ, млн руб.
Статьи операционных расходов 2019 Доля в общей сумме расходов

Показатель инфляции (прогноз 2019 к 2018)

2018 (инфлировано к 2019 ) Доля в общей сумме расходов Абсолютное изменение Изменение
Расходы на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы 172 248 29,8% 4,7% 171 280 29,4% 968 0,6%
Электроэнергия 46 360 8,0% 7,5% 45 537 7,8% 823 1,8%
Материалы 36 543 6,3% 5,4% 35 095 6,0% 1 448 4,1%
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния трубопроводной сети 22 038 3,8% 7,4% 21 541 3,7% 497 2,3%
Расходы на страхование 6175 1,1% 4,7% 6 658 1,1% (483) (7,3%)
Налоги (кроме налога на прибыль) 36 961 6,4% 5,4% 38 833 6,7% (1 872) (4,8%)
Пенсионные начисления 10 422 1,8% 4,7% (9 807) (1,7%) 20 229 х
Себестоимость реализации товарной нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) 187 366 32,4% 8,6% 217 034 37,3% (29 668) (13,7%)
Себестоимость реализации нефти на внутреннем рынке 11 306 2,0% 8,6% 6 378 1,1% 4 928 77,3%
Себестоимость реализации нефтепродуктов 8 259 1,4% 0,1% 6 356 1,1% 1 903 29,9%
Себестоимость прочих реализованных товаров для перепродажи 7 597 1,3% 5,4% 5 902 1,0% 1 695 28,7%
Прочие операционные расходы 32 765 5,7% 5,4% 37 178 6,5% (4 413) (11,9%)
Операционные расходы без учета износа и амортизации 578 040 100,0% Х 581 985 100,0% (3 945) (0,7%)
Себестоимость реализации нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину) (187 366) (32,4%) 8,6% (217 034) (37,3%) 29 668 (13,7%)
Налоги (кроме налога на прибыль) (36 961) (6,4%) 5,4% (38 833) (6,7%) 1 872 (4,8%)
Операционные расходы без учета износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт 353 713 61,2% Х 326 118 56,0% 27 595 8,5%